Faktúra č. 20261719

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20261719
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 30.10.2026
Celková hodnota: 180,34 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 8/2026
Dátum zverejnenia: 06.11.2026
Poznámka:

Tlačiť