Faktúra č. 20261621
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20261621
- Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo fr. 2/5 23,86 t
- Dátum doručenia: 09.10.2026
- Celková hodnota: 1 091,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 477/2026
- Dátum zverejnenia: 06.11.2026
- Poznámka: