Faktúra č. 20261511
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20261511
- Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 1,0 t
- Dátum doručenia: 25.09.2026
- Celková hodnota: 895,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 5/2026 - k RD č. 25/2026
- Dátum zverejnenia: 26.10.2026
- Poznámka: