Faktúra č. 20261350

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20261350
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 31.08.2026
Celková hodnota: 126,89 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 8/2026
Dátum zverejnenia: 14.09.2026
Poznámka:

Tlačiť