Faktúra č. 20261274
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: AG NÁRADIE, s.r.o.
- IČO: 18049401
- Adresa: Bulharská 37/2, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20261274
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál do dielní
- Dátum doručenia: 12.08.2026
- Celková hodnota: 366,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 375/2026
- Dátum zverejnenia: 31.08.2026
- Poznámka: