Faktúra č. 20261217

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Gabriel Frühvald - STAVEBNINY
IČO: 30015863
Adresa: Hlavná 138, 93011 Topoľníky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20261217
Popis fakturovaného plnenia: Suchý betón
Dátum doručenia: 05.08.2026
Celková hodnota: 3 302,78 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 389/2026
Dátum zverejnenia: 31.08.2026
Poznámka:

Tlačiť