Faktúra č. 20261021

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20261021
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 22,52 t
Dátum doručenia: 07.07.2026
Celková hodnota: 1 094,13 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 316/2026
Dátum zverejnenia: 01.08.2026
Poznámka:

Tlačiť