Faktúra č. 20260802
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: HOSPITALITY group s.r.o.
- IČO: 48289302
- Adresa: Na Hlinách 6925/16, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260802
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom sedenia pre zamestnancov na akciu "Deň zdravia"
- Dátum doručenia: 03.06.2026
- Celková hodnota: 369,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 265/2026
- Dátum zverejnenia: 16.06.2026
- Poznámka: