Faktúra č. 20260366

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: AG NÁRADIE, s.r.o.
IČO: 18049401
Adresa: Bulharská 37/2, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20260366
Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
Dátum doručenia: 18.03.2026
Celková hodnota: 755,33 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 140/2026
Dátum zverejnenia: 31.03.2026
Poznámka:

Tlačiť