Faktúra č. 20251783

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Ing. Jozef NOVÁK
IČO: 17770611
Adresa: Koválov 183, Koválov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251783
Popis fakturovaného plnenia: Snehové koly 650 ks
Dátum doručenia: 08.12.2025
Celková hodnota: 903,44 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 535/2025
Dátum zverejnenia: 23.12.2025
Poznámka:

Tlačiť