Faktúra č. 20251711

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251711
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 27.11.2025
Celková hodnota: 170,47 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 3/2025
Dátum zverejnenia: 09.12.2025
Poznámka:

Tlačiť