Faktúra č. 20251709

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Gabriel Frühvald - STAVEBNINY
IČO: 30015863
Adresa: Hlavná 138, 93011 Topoľníky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251709
Popis fakturovaného plnenia: Suchý betón
Dátum doručenia: 25.11.2025
Celková hodnota: 1 047,60 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 537/2025
Dátum zverejnenia: 09.12.2025
Poznámka:

Tlačiť