Faktúra č. 20251453

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251453
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 26,66 t
Dátum doručenia: 07.10.2025
Celková hodnota: 1 183,79 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 301/2025, 428/2025
Dátum zverejnenia: 01.11.2025
Poznámka:

Tlačiť