Faktúra č. 20251391

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: Gabriel Frühvald - STAVEBNINY
IČO: 30015863
Adresa: Hlavná 138, 93011 Topoľníky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251391
Popis fakturovaného plnenia: Suchý betón
Dátum doručenia: 30.09.2025
Celková hodnota: 465,60 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 434/2025
Dátum zverejnenia: 14.10.2025
Poznámka:

Tlačiť