Faktúra č. 20251270

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251270
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 1,2 t
Dátum doručenia: 09.09.2025
Celková hodnota: 988,92 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 3/2025
Dátum zverejnenia: 07.10.2025
Poznámka:

Tlačiť