Faktúra č. 20251172
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251172
- Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,52 t
- Dátum doručenia: 21.08.2025
- Celková hodnota: 1 044,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 357/2025
- Dátum zverejnenia: 20.09.2025
- Poznámka: