Faktúra č. 20251170

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest TTSK
  • IČO: 37847783
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251170
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery a náplne do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 21.08.2025
  • Celková hodnota: 1 019,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 376/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť