Faktúra č. 20251142
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: uni-max s.r.o.
- IČO: 27425134
- Adresa: Vodičkova 710/31, 110 00 Praha - Nové Město
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251142
- Popis fakturovaného plnenia: Nádoba na vodu s kohútikom
- Dátum doručenia: 15.08.2025
- Celková hodnota: 71,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 306/2025
- Dátum zverejnenia: 16.08.2025
- Poznámka: