Faktúra č. 20251089

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251089
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 47,78 t
Dátum doručenia: 06.08.2025
Celková hodnota: 2 280,25 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 344/2025
Dátum zverejnenia: 06.09.2025
Poznámka:

Tlačiť