Faktúra č. 20251024

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251024
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 24,6 t
Dátum doručenia: 31.07.2025
Celková hodnota: 1 174,01 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 331/2025
Dátum zverejnenia: 02.09.2025
Poznámka:

Tlačiť