Faktúra č. 20251017

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251017
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 0,9 t
Dátum doručenia: 29.07.2025
Celková hodnota: 741,69 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 4/2025
Dátum zverejnenia: 26.08.2025
Poznámka:

Tlačiť