Faktúra č. 20251010

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251010
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,76 t
Dátum doručenia: 29.07.2025
Celková hodnota: 1 028,71 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 329/2025
Dátum zverejnenia: 26.08.2025
Poznámka:

Tlačiť