Faktúra č. 20250971
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250971
- Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 1,0 t
- Dátum doručenia: 17.07.2025
- Celková hodnota: 824,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2025 - k RD č. 38/2025
- Dátum zverejnenia: 16.08.2025
- Poznámka: