Faktúra č. 20250963

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250963
Popis fakturovaného plnenia: Hutný materiál potrebný na opravu oporného múru na ceste II/581 (karirohož, roxor)
Dátum doručenia: 15.07.2025
Celková hodnota: 569,75 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 304/2025
Dátum zverejnenia: 23.07.2025
Poznámka: