Faktúra č. 20250958

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250958
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo fr. 4/8 - 24,40 t
Dátum doručenia: 14.07.2025
Celková hodnota: 1 206,48 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 260/2025
Dátum zverejnenia: 09.08.2025
Poznámka:

Tlačiť