Faktúra č. 20250871

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250871
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 1,0 t
Dátum doručenia: 04.07.2025
Celková hodnota: 843,78 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 2/2025
Dátum zverejnenia: 02.08.2025
Poznámka:

Tlačiť