Faktúra č. 20250833
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250833
- Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 2/5 47,72 t
- Dátum doručenia: 01.07.2025
- Celková hodnota: 2 277,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 262/2025
- Dátum zverejnenia: 29.07.2025
- Poznámka: