Faktúra č. 20250773

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest TTSK
  • IČO: 37847783
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250773
  • Popis fakturovaného plnenia: Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor)
  • Dátum doručenia: 18.06.2025
  • Celková hodnota: 319,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 236/2025
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť