Faktúra č. 20250663

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250663
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 30.05.2025
Celková hodnota: 110,09 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 3/2025
Dátum zverejnenia: 13.06.2025
Poznámka:

Tlačiť