Faktúra č. 20250654

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250654
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 1,0 t
Dátum doručenia: 28.05.2025
Celková hodnota: 873,30 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 3/2025
Dátum zverejnenia: 27.06.2025
Poznámka:

Tlačiť