Faktúra č. 20250653

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250653
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 46,52 t
Dátum doručenia: 28.05.2025
Celková hodnota: 2 065,63 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 204/2025
Dátum zverejnenia: 23.06.2025
Poznámka:

Tlačiť