Faktúra č. 20250647

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250647
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 48,16 t
Dátum doručenia: 27.05.2025
Celková hodnota: 2 138,45 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 205/2025
Dátum zverejnenia: 23.06.2025
Poznámka:

Tlačiť