Faktúra č. 20250617

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest TTSK
  • IČO: 37847783
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250617
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery a náplne do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 20.05.2025
  • Celková hodnota: 330,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 212/2025
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť