Faktúra č. 20250617
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: ERCOMP s. r. o.
- IČO: 55128912
- Adresa: Sladovnícka 2565/21, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250617
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery a náplne do tlačiarne
- Dátum doručenia: 20.05.2025
- Celková hodnota: 330,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 212/2025
- Dátum zverejnenia: 03.06.2025
- Poznámka: