Faktúra č. 20250602

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250602
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 1,2 t
Dátum doručenia: 15.05.2025
Celková hodnota: 1 047,96 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 2/2025
Dátum zverejnenia: 13.06.2025
Poznámka:

Tlačiť