Faktúra č. 20250413

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest TTSK
  • IČO: 37847783
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250413
  • Popis fakturovaného plnenia: Betón Baumit B20 25kg 100 bal.
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 361,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 144/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť