Faktúra č. 20250412

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ERCOMP s. r. o.
IČO: 55128912
Adresa: Sladovnícka 2565/21, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250412
Popis fakturovaného plnenia: Tonery Canon CRG 045 Yellow
Dátum doručenia: 09.04.2025
Celková hodnota: 262,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 148/2025
Dátum zverejnenia: 23.04.2025
Poznámka:

Tlačiť