Faktúra č. 20250397

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o.
IČO: 36246107
Adresa: Mikoviniho 2, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250397
Popis fakturovaného plnenia: Elektródy, skrutky, nity
Dátum doručenia: 07.04.2025
Celková hodnota: 137,69 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 145/2025
Dátum zverejnenia: 23.04.2025
Poznámka:

Tlačiť