Faktúra č. 20250238

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: HAKOM s.r.o.
IČO: 36000124
Adresa: Československej armády 18, 03601 Martin

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250238
Popis fakturovaného plnenia: Príslušenstvo na zvodidlá
Dátum doručenia: 06.03.2025
Celková hodnota: 1 078,71 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 450/2024
Dátum zverejnenia: 04.04.2025
Poznámka:

Tlačiť