Faktúra č. 20241715

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20241715
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 26.11.2024
Celková hodnota: 55,13 €
Identifikácia objednávky: 183/2024
Dátum zverejnenia: 11.12.2024
Poznámka:

Tlačiť