Faktúra č. 20241697
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: Stavebniny DEK s.r.o.
- IČO: 43821103
- Adresa: Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241697
- Popis fakturovaného plnenia: SIKA Sikagard, SIKA Top 122 SP 25kg/bal, DANUCEM Multicem, Baumit Betón
- Dátum doručenia: 26.10.2024
- Celková hodnota: 1 333,50 €
- Identifikácia objednávky: 457/2024, 467/2024
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka: