Faktúra č. 20241576

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20241576
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 24,78 t
Dátum doručenia: 29.10.2024
Celková hodnota: 1 052,65 €
Identifikácia objednávky: 459/2024
Dátum zverejnenia: 21.11.2024
Poznámka:

Tlačiť