Faktúra č. 20241381

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20241381
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 24,58 t
Dátum doručenia: 23.09.2024
Celková hodnota: 1 044,16 €
Identifikácia objednávky: 432/2024
Dátum zverejnenia: 21.10.2024
Poznámka:

Tlačiť