Faktúra č. 20241216
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241216
- Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 22,48 t
- Dátum doručenia: 26.08.2024
- Celková hodnota: 954,95 €
- Identifikácia objednávky: 385/2024
- Dátum zverejnenia: 20.09.2024
- Poznámka: