Faktúra č. 20241179

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20241179
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 19.08.2024
Celková hodnota: 64,16 €
Identifikácia objednávky: 183/2024
Dátum zverejnenia: 05.09.2024
Poznámka:

Tlačiť