Faktúra č. 20241120

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20241120
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 22,08 t
Dátum doručenia: 07.08.2024
Celková hodnota: 937,96 €
Identifikácia objednávky: 344/2024
Dátum zverejnenia: 05.09.2024
Poznámka:

Tlačiť