Faktúra č. 20241001

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20241001
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 1,1 t
Dátum doručenia: 16.07.2024
Celková hodnota: 937,20 €
Identifikácia objednávky: 1/2024
Dátum zverejnenia: 09.08.2024
Poznámka:

Tlačiť