Faktúra č. 20240869

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20240869
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 27.06.2024
Celková hodnota: 24,06 €
Identifikácia objednávky: 183/2024
Dátum zverejnenia: 15.07.2024
Poznámka:

Tlačiť