Faktúra č. 20240823

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20240823
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 25,4 t
Dátum doručenia: 19.06.2024
Celková hodnota: 1 225,30 €
Identifikácia objednávky: 263/2024
Dátum zverejnenia: 22.07.2024
Poznámka:

Tlačiť