Faktúra č. 20240817
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest TTSK
- IČO: 37847783
Zmluvný partner
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240817
- Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia 1,0 t
- Dátum doručenia: 19.06.2024
- Celková hodnota: 750,00 €
- Identifikácia objednávky: 24/2024
- Dátum zverejnenia: 22.07.2024
- Poznámka: