Faktúra č. 20240697

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: DOPRA - VIA, a.s.
IČO: 00684422
Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20240697
Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo 24,84 t
Dátum doručenia: 03.06.2024
Celková hodnota: 1 144,63 €
Identifikácia objednávky: 218, 235/2024
Dátum zverejnenia: 01.07.2024
Poznámka:

Tlačiť